| DFJ0152/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
989,27 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
skrinková kuchynská zostava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
6 148,77 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
vstavaná chladnička s mrazničkou |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
605,90 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
oprava stoličiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
1 020,90 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
922,86 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
312,43 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
482,99 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
stavebné práce za 2-3/2025- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
65 126,70 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 50,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0087/25 |
objednávame si u Vás chladničku vstavanú s mrazničkou
PHZ 492,60 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/25 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
232,50 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
127,65 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
41,84 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
vodné, stočné za 3/25, zrážková voda 1-3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 077,25 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
145,47 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 534,42 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
787,07 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
doplatok- letenka do Španielska, Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
198,71 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
