| DFB0404/25 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
841,21 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
transfer do Znojma - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
640,00 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
714,20 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200/25 |
objednávame si u Vás výrub 3 ks stromov javor cukrový aj frézovaním pňov.
PHZ 2000,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 81/2025/SZŠTt) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 123,00 € |
20.10.2025 |
22.10.2025 |
20.10.2027 |
22.10.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0401/25 |
vodné, stočné za 9/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
845,28 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
odborné poradenské konzultácie za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
el. zabezpečovací systém v suteréne k archívu a registratúre |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
1 441,15 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
46,78 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
211,95 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
495,04 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
100,19 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 136,72 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
objednávame si u Vás opravu telocvičňového náradia
PHZ 1 038,87 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0403/25 |
vlajky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bc. Dominika Dulíková |
48191531 |
|
37,00 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
167,08 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
617,04 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
139,73 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
