| DFB0353/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
189,42 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
390,42 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
342,38 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 12/2019/SZŠTt) |
Dodatok č. 1 K zmluve o poskytovaní služieb školského stravovania |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162451 |
|
0,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0294/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
487,44 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
131,90 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
objednávame si u Vás:
30 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1
cena 44,07 €
30 kartónov Tork Smart One toaletný papier 2 vrst.207m 1150 útrž./6ks v krte/64 paleta T8 cena 31,56 €/karton bez DPH
PHZ 22 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0292/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
98,35 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
541,04 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
oprava omietok a maľovky v učebni A216 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
1 935,85 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
laboratorny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
145,14 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
krycie plachty na schodiskové plošiny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
807,86 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
529,53 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Katalóg podporných opatrení v školstve 8-11/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
29,90 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Handymade s.r.o. |
48230111 |
|
599,40 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 243,32 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
679,27 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
oprava el. varného kotla |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
428,04 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
stojany na kvety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mgr. Katarína Vláčilová - Happymoments.sk |
50244183 |
|
254,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
