| 0033/25 |
V rámci projektu Erasmus+, číslo 2024-1-HR01-KA220-VET-000255960 (WP3) si u Vás objednávame 2 ks leteniek do Turecka,PHZ 480 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v ŠJ
PHZ 140,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
378,20 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
ubytovanie a strava na LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
7 650,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
papierové rolky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
162,28 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
842,15 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
vyúčtovanie el. energie za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
727,60 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
servisné poplatky za el. nástenku 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
53,36 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 130,58 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
889,25 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
83,54 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
vodné, stočné za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
629,70 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
487,16 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
stavebný dozor- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
71 574,99 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
odber tepla za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
13 133,61 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
271,44 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 99/2024/SZŠTt) |
dodatok č. 1 k zmluve |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
629 331,55 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
