| DFB0132/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
13,35 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
55,69 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
servis výťahov za 1.Q.2025 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
232,47 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
služby v oblasti GDPR za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
49,32 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
514,71 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
108,22 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
686,96 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
378,42 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
objednávame si u Vás OOPP pre 2 upratovačky
PHZ 100,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/25 |
poplatok za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,73 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
služoné mobilné telefóny za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,68 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
telef. poplatky za 3/25, PBX nájom za 4/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
278,93 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
234,55 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
72,96 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 1000€ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
objednávame si u Vás opravu akumulátora
PHZ 78,40 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0006/25 |
letenky do Španielska - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
2 526,29 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
ochrana objektu za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
47,11 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
tonery, servis IT, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 137,95 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
