| DFJ0149/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
145,47 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 534,42 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
787,07 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
doplatok- letenka do Španielska, Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
198,71 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 46/2025/SZŠTt |
Kávovar Ariete |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Librum Foundation o.z. |
55088945 |
|
390,00 € |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
09.04.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0086/25 |
Objednávame si u Vás soľ tabletovú 25kg-12ks.PHZ120€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0085/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 75€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/25 |
predplatné Poradca 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
154,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
87,04 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
V rámci programu Erasmus+,projekt č.2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame transfer v termíne 11.6.2025 na letisko Schwechat a späť, PHZ 260 €.
|
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084/25 |
V rámci programu Erasmus+, číslo projektu:
2024-1-HR01-KA220-VET-000255960
si objednávame u Vás prepravu 2 osôb v termíne 15.5.2025 s odletom o 10.35 hod. a s príletom 19.5.2025 (16.55 hod.) na letisko Schwechat/Viedeň PHZ 200 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/25 |
odborná prehliadka výťahu za 2.Q.2025 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
odber tepla za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
12 176,15 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
vyúčtovanie el.energie za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-6,19 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,34 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
452,06 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
