| DFB0276/25 |
vyúčtovanie el.energie za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 360,82 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
toner a servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
251,65 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0013/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
11.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
vodné, stočné za 7/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
87,93 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
odber tepla za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 644,50 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
reklamné predmety - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
1 396,83 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/25 |
stavebné práce za 7/2025- rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
118 931,20 € |
07.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
ochrana objektu za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
60,76 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
objednávame si u Vás dezinsekciu a deratizáciu celého objektu školy
PHZ 1470,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/25 |
služobné mobilné telefóny za 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,71 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
telef. poplatky za 7/25, PBX nájom za 8/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
268,12 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
služby v oblasti GDPR za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
objednávame si u Vás postavebné upratovanie na 5. poschodí ŠI dľa cenovej ponuky od 6-8.8.2025
PHZ 1170,- € bez DPH
|
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0130/25 |
objednávame si u Vás stojany na kvety v sume PHZ 254,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mgr. Katarína Vláčilová - Happymoments.sk |
50244183 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/25 |
el.energia za 8/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 070,38 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
odborné poradenské konzultácie za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
túv za 7/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
342,48 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
oprava omietok a maľovanie stien - škola a šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
36 750,44 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
88,34 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
