| DFB0184/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
285,96 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
servisné práce, oprava notebookov, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 043,79 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
845,52 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
245,53 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
451,31 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
poskytnuté služby agentúry- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Paragon Limited |
000000 |
|
795,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
poskytnuté služby agentúry- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Paragon Limited |
000000 |
|
1 080,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0102/25 |
objednávame si u Vás OOPP pre 2 upratovačky
PHZ 150,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0184/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
280,55 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
230,55 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
862,44 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
objednávame si u Vás 5 L vôňu do difuzérov na chodbu Jasmine Aguatic
PHZ 420,- € s DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0182/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
443,98 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
764,77 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
226,96 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
142,89 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
prezutie pneumatík na služobných vozidlách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
79,85 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
469,50 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
