| DFJ0224/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
930,81 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
318,83 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
upratovacie vozíky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
274,02 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Objednávame si u Vás nôž do mäsového mlynčeka. PHZ 32€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
494,18 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
27,03 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
nôž do mäsového mlynčeka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
38,13 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,73 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
546,03 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
19,81 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 10/2018/SZŠTt) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a spracúvaní osobných údajov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0216/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
36,20 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
76,60 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
vodné, stočné za 5/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
765,86 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
odber tepla za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 104,40 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
vyúčtovanie el.energie za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-560,31 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
303,22 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Obchodné podmienky do objednávky:
Predmet objednávky
1. Predmetom tejto objednávky sú stavebné práce: Oprava omietok a maľovanie stien podľa cenovej ponuky (ďalej len „predmet objednávky“), vrátane dopravy, montáže, odvozu a likvidácie obalového materiálu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
