| 0179/25 |
objednávame si u Vás tlač učebníc Patológia
počet 25 ks
PHZ 354,75 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0351/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MeloraLab s.r.o. |
08533466 |
|
269,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
61,22 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
viazanie kníh |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
1 117,50 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
697,20 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/25 |
Objednávame si u Vás pracovný odev pre kuchárku. PHZ 80€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0177/25 |
objednávame si u Vás suroviny pre PIL
PHZ 800 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0350/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
861,71 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
vône do difuzérov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
870,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
189,42 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 12/2019/SZŠTt) |
Dodatok č. 1 K zmluve o poskytovaní služieb školského stravovania |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
00162451 |
|
0,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0294/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
487,44 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
131,90 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
objednávame si u Vás:
30 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1
cena 44,07 €
30 kartónov Tork Smart One toaletný papier 2 vrst.207m 1150 útrž./6ks v krte/64 paleta T8 cena 31,56 €/karton bez DPH
PHZ 22 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0292/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
98,35 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
541,04 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
oprava omietok a maľovky v učebni A216 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
1 935,85 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
laboratorny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
145,14 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
krycie plachty na schodiskové plošiny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
807,86 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
529,53 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
