| DFJ0370/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
83,54 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
vyúčtovanie el.energie za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
99,20 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
63,03 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
50,37 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 12/2023/SZŠTt) |
Zaslanie Dodatku č.5 k zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Trnavská univerzita - pedagogická fakulta |
|
|
42,32 € |
07.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0363/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
333,19 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0369/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
235,40 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
odber tepla za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 870,98 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
oprava výťahu na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
196,80 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
vodné, stočné za 10/25, zrážková voda 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 236,94 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
ochrana objektu za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 106/2024/SZŠTt) |
Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
31.12.2026 |
14.11.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0362/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
68,77 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
služby v oblasti GDPR za 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0448/25 |
ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
49,08 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
848,57 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
kuchynský odpad za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
110,70 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/25 |
Objednávame si u vás tovar podľa dohody.PHZ 600€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
