| DFB0450/24 |
stolné LED lampy na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 199,60 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
713,68 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
457,58 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
revízia telocvičného náradia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ľudevít Gereg - servis |
30483042 |
|
150,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
knihy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Martinus. sk |
45503249 |
|
317,05 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0315/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0314/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,09 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
811,18 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
59,24 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
ochrana objektu za 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
45,96 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0190/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 700€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0191/24 |
objednávame si u Vás revíziu telocvičňového náradia
PHZ 150 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ľudevít Gereg - servis |
30483042 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0310/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
393,80 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
28,94 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
spotrebný materiál do laboratoria |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0189/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0434/24 |
el. energia za 10/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 513,73 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/24 |
kurz ANJ - projekt Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
858,00 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
