| DFB0478/24 |
kovové šatňové skrine |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
36 223,61 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 517,22 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
109,34 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 399,80 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SOLLAU s.r.o. |
29261759 |
|
9,70 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0196/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 278,40 €
|
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
UNIZDRAV, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0469/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jiří Liška |
01919491 |
|
96,40 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FIXTAPE s.r.o. |
04054962 |
|
121,95 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
127,17 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
74,93 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
938,61 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
783,91 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
163,05 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
2 990,78 € |
11.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0194/24 |
objednávame si u Vás:
20 kartónov Tork Reflex papierové utierky MIDI kotúč 300 m 857 útr. 1 vrstva, 6 ks krt/40 paleta M4 cena 35,59 €/karton bez DPH
26 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0195/24 |
Objednávame si u Vás OOPP pre upratovačky
a kuchárky
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0324/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
151,20 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 259,73 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
17,40 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
