| DFB0549/23 |
ochrana objektu za 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
05.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
za poskytnuté služby 9-11/23- výplatné pásky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,24 € |
03.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
pranie a prenájom rohoží za 12/23 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
84,38 € |
03.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
služby v oblasti GDPR za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
el. energia za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
tel. poplatky za 12/23, PBX nájom za 1/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
265,37 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
služobné mobilné telefóny za 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
76,11 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
