| DFB0069/24 |
kalibrácia pipety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
157,20 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
odborné publikácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
344,40 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č. 2023-1-SK01-KA121-VET-000116683 si u Vás objednávame anglický kurz pre projektový tím, PHZ 1188 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2024/SZŠTt |
Megaknihy |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave |
45014396 |
|
1 057,92 € |
06.02.2024 |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
06.02.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0049/24 |
sedacie vaky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
309,49 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 600 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 50 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Biolab Slovakia spol. s r.o. |
44083327 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,40 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
778,05 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
33,12 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
132,49 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
449,17 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
doplatok za výtlačky Finančný spravodaj za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
38,20 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
reklamné služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
46916903 |
|
360,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
117,92 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
ochrana objektu za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
04.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
221,93 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
