| DFJ0017/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 350,74 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
631,63 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
prenájom zariadenia na kopírovanie na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
24,85 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
prenájom zariadenia na kopírovanie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
38,51 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu
PHZ 235 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/24 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,01 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
494,48 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
32,60 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
objednávame si u Vás 1 ks počítač
PHZ 1000 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 676€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/24 |
účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví |
00023841 |
|
184,00 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
388,24 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
904,51 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
362,36 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
24,66 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
objednávame si u Vás pracovné odevy pre zamestnancov
PHZ 1673,67 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marie Hrotková - H SPORT |
33175411 |
|
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0005/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
555,61 € |
09.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
členský príspevok za rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Asociácia SZŠ SR |
35508086 |
|
300,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
