| 0178/24 |
objednávame si u Vás revíziu výťahu na škole a 2 ks plošín |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0179/24 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame anglický kurz pre projektový tím, PHZ 858,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RNDr. Dagmar Bartóková - Dynamics D |
41432304 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0180/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 106,51 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pharm.Dr. Jozef Valuch |
36631957 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0295/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
885,88 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
419,49 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
299,76 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
publikácia normy do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
172,00 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
inzercia v novinách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Region Press, redakcia Trnavsko |
36252417 |
|
42,12 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 58/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Smolko Martin, JUDr. |
|
|
120,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
25.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 59/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Brestovanský Tomáš |
|
|
160,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
22.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 60/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Drgoň Andrej |
|
|
120,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
23.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 61/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Praženka Marián |
|
|
120,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
25.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 62/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Atletický klub AŠK Slávia Trnava |
34028285 |
|
80,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
23.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 63/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Mišovič Marek, Ing. |
|
|
160,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
27.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 64/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
SG servis s.r.o. |
|
|
80,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
24.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0294/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
405,86 € |
20.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
215,11 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 216,39 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ecotest s. r.o. |
30998263 |
|
517,20 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 596,54 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
