| DFJ0088/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
716,48 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
služby v oblasti GDPR za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
tel. poplatky za 2/24 a nájom PBX za 3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
269,21 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
služobné mobilné telefóny za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
predstavenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
UMA & production s.r.o. |
48197882 |
|
402,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
152,40 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
záloha - el.energia za 3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.03.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod. na mesiac marec 2024
PHZ 1320 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0090/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
558,98 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 398,94 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
249,28 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
784,09 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
383,31 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
kuchynský odpad za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
120,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
túv za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
367,96 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
37,04 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
prenájom zariadenia xerox |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
50,83 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
768,74 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
75,51 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
