| DFJ0049/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
33,12 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
132,49 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
449,17 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
doplatok za výtlačky Finančný spravodaj za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
38,20 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
reklamné služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
46916903 |
|
360,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
117,92 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
ochrana objektu za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
04.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
221,93 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
objednávame si u Vás prezentačné video školy na 7 mesiacov
PHZ 2275 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
781,41 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
461,34 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
služby v oblasti GDPR za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
tel. poplatky za 1/24, nájom PBX za 2/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
služobné mobilné telefóny za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
77,28 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
49,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
záloha - el.energia za 2/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.02.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SZŠTt |
Centrálny vestník organizácií |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
46916903 |
|
360,00 € |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
31.01.2025 |
01.02.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
