| DFJ0062/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
421,62 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
107,10 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
39,60 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
servisné práce a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
311,84 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 470€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0047/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 97€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
objednávame si u Vás frézovanie pňov 44 ks
PHZ 1940 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
674,39 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 141,13 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
99,14 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
725,01 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
125,60 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
292,90 € |
11.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 286,74 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 021,42 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
298,59 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,40 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
52,16 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
589,79 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
