Zmluva č. 37/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MUDr. Daniel Čambál, PhD |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Čambál Daniel, MUDr. PhD. |
|
|
80,00 € |
21.03.2024 |
23.03.2024 |
28.03.2024 |
22.03.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ0116/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
817,28 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0002/24 |
transfer osôb - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
790,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PREMA Invest s.r.o. |
03845745 |
|
13,51 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0080/24 |
objednávame si u Vás revíziu klimatizácie v časti maséri
PHZ 250 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Techklima s.r.o. |
00000000 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0081/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 283,47 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0115/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 293,78 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
765,04 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0112/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
19,26 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
697,95 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24 |
oprava armatúr v kotolni na rozvodoch SV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
579,10 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24 |
Kariéra v školstve - 3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
prístroje - digitálna transformácia vzdelávania |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Optoteam s.r.o. |
35810840 |
|
9 320,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0079/24 |
objednávame si u Vás opravu armatúr v kotolni na rozvodoch vody SV
PHZ 482,58 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
0,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0127/24 |
čistenie lapača tukov v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
240,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0110/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,28 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0114/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 154€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
0,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0078/24 |
objednávame si u Vás podtlač loga školy na 34 ks bluzónov a tričiek.
PHZ 110 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0126/24 |
oprava zemnej súpravy rozvodov studenej vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
4 982,07 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |