Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 37/2024/SZŠTt Zmluva o nájme nebytových priestorov - MUDr. Daniel Čambál, PhD Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 00607371 Čambál Daniel, MUDr. PhD. 80,00 € 21.03.2024 23.03.2024 28.03.2024 22.03.2024 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH riaditeľka školy Zmluva
DFJ0116/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 817,28 € 21.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFP0002/24 transfer osôb - Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej 17542154 790,00 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0135/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PREMA Invest s.r.o. 03845745 13,51 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0080/24 objednávame si u Vás revíziu klimatizácie v časti maséri PHZ 250 € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Techklima s.r.o. 00000000 0,00 € 20.03.2024 20.03.2024 Objednávka
0081/24 objednávame si u Vás tovar dľa prílohy PHZ 283,47 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Medplus, s.r.o. 45322040 0,00 € 20.03.2024 21.03.2024 Objednávka
DFJ0115/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 293,78 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0113/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 765,04 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0112/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 19,26 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0117/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 697,95 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0133/24 oprava armatúr v kotolni na rozvodoch SV Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Miroslav Rezbárik - EL MONT 30928575 579,10 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0134/24 Kariéra v školstve - 3/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 49,20 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0136/24 prístroje - digitálna transformácia vzdelávania Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Optoteam s.r.o. 35810840 9 320,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0079/24 objednávame si u Vás opravu armatúr v kotolni na rozvodoch vody SV PHZ 482,58 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Miroslav Rezbárik - EL MONT 30928575 0,00 € 19.03.2024 20.03.2024 Objednávka
DFB0127/24 čistenie lapača tukov v šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 240,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0110/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,28 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0114/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 85,80 € 19.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0077/24 Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 154€ bez DPH. Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MIKA GASTRO 47052988 0,00 € 18.03.2024 18.03.2024 Objednávka
0078/24 objednávame si u Vás podtlač loga školy na 34 ks bluzónov a tričiek. PHZ 110 € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 AGART s.r.o. 36832766 0,00 € 18.03.2024 19.03.2024 Objednávka
DFB0126/24 oprava zemnej súpravy rozvodov studenej vody Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Turoň Lukáš 46211080 4 982,07 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra