DFB0084/24 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
427,32 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0080/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0055/24 |
objednávame si u Vás prístroje dľa cenovej ponuky
PHZ je 7766,68 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Optoteam s.r.o. |
35810840 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0056/24 |
Objednávame si u Vás opravu smažiacej panvice a konvektomatu.
Kúpu nadstavca: miešač veľký M60.
PHZ 420€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RSP Miroslav Prvý |
40197131 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0057/24 |
objednávame si u Vás školenie " Ako na radikalizáciu v škole"
PHZ 150 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
IPčko |
42261791 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0079/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
450,29 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
768,24 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
oprava smažiacej panvice a konvektomatu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RSP Miroslav Prvý |
40197131 |
|
499,92 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
seminár - Mgr. Eva Hašková |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
154,80 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24 |
objednávame si u Vás revíziu 2 plošín a výťahu
PHZ 330 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0077/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 012,37 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
109,56 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
57,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
vypracovanie rozpočtu na stavebné práce na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SORAZ, s.r.o. |
47178230 |
|
1 500,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0073/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
755,13 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
34,50 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
metodická pomôcka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
22,90 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0072/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
492,56 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0071/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
105,40 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0070/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
364,05 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |