| DFB0148/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
420,30 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potlač bluzónov a tričiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
132,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
644,58 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 232,81 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
1 210,88 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
29,70 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
kancelárske potreby a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
684,04 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
452,60 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod. na mesiac apríl 2024
PHZ 1320 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0121/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
52,80 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
taburety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
16 794,00 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
537,34 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
284,30 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
673,20 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
ubytovanie- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Foodzr spol. s.r.o. |
05853915 |
|
673,26 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
285,36 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
20,29 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
279,72 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
