| DFJ0089/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 398,94 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
249,28 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
784,09 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
383,31 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
kuchynský odpad za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
120,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
túv za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
367,96 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
37,04 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
prenájom zariadenia xerox |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
50,83 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
768,74 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
75,51 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
el. energia za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
221,19 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
vodné, stočné za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
946,42 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
montážne práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 913,29 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
objednávame si u Vás 8 ks biely plášť pre učiteľov ZL a FL:
3 ks č. 46
2 ks č. 42
1 ks č. 40
2 ks č. 38
PHZ 100 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
79,08 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
161,05 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 136€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Ján Desat |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Desat Ján, Mgr. |
|
|
120,00 € |
26.02.2024 |
28.02.2024 |
24.03.2024 |
27.02.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
