| 0094/24 |
objednávame si u Vás pre údržbára:
1 ks monterky s blúzou
1 ks boty
1 ks zimná obuv
1 ks prešívaný kabát
1 ks čiapka
2 ks čižmy
PHZ 200 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0095/24 |
objednávame si u Vás 50 ks x 3 ks/35 litrov kôš na triedený odpad (číslo 20.20.004) s nálepkami na plasty, papier a komunálny odpad
PHZ 1222,50 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PK Group Slovakia, s. r. o. |
36222551 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
30,94 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
1 461,62 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 156,20 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
konzultácia ohľadom programu Vema |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
27,29 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
43,07 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
služby v oblasti GDPR za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
služobné mobilné telefóny za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
tel. poplatky za 3/24, PBX nájom za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
268,12 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
el.energia za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
poradenská konzultácia za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
468,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
upratovanie za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
561,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
kuchynský odpad za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
72,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
vyúčtovanie el. energie za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-205,94 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
vodné-stočné za 3/24, zrážková voda 1-3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 836,68 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
objednávame si u Vás 19 ks plášť klasik uni dľa prílohy
PHZ 486,88 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/24 |
túv za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
398,99 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
