| DFB0103/24 |
ochrana objektu za 2/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
darčekové poukážky pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
3 030,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 112,06 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 12/2023/SZŠTt) |
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci s PF TU v Trnave |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
30,24 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Katarína Hrašnová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0107/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/SZŠTt |
Chemická olympiáda |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
481,00 € |
05.03.2024 |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
13.03.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0065/24 |
objednávame si u Vás nábytok do kabinetu B8 a B9
PHZ 7 208,45 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/24 |
školenie - hygiena potravín |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Martina Bakošová |
46252592 |
|
300,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
objednávame si u Vás 101 ks darčekové poukážky v nominálnej hodnote 30€/osoba
poplatok za obálkovanie 0,00 €
PHZ 3030 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0064/24 |
objednávame si u Vás školenie vodiča
PHZ 15 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
716,48 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
služby v oblasti GDPR za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
tel. poplatky za 2/24 a nájom PBX za 3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
269,21 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
služobné mobilné telefóny za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
predstavenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
UMA & production s.r.o. |
48197882 |
|
402,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
152,40 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
záloha - el.energia za 3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.03.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod. na mesiac marec 2024
PHZ 1320 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0090/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
558,98 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
