| DFJ0145/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
40,90 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
707,31 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
223,18 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 665€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0139/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
166,06 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
kancelárske kreslo |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
249,60 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
462,74 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
797,86 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
objednávame si u Vás kancelárske kreslo LUGO TEX 1+1 zadarmo sivá farba
PHZ 208,- bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
750,47 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
505,99 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
servis výťahu na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
220,61 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 345€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0097/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 660€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0173/24 |
montážne práce a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
681,77 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
odber tepla za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 809,52 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
38,02 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
357,96 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,69 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
376,21 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
