| DFJ0152/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
342,90 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
tonery, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
538,56 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
odborná prehliadka výťahu v šj za 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
178,20 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
988,94 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
266,50 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
734,21 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
montážne práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
960,00 € |
13.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
353,04 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
zdravotnícke plášte |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
584,25 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
toner a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
178,50 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
vyúčtovanie dodávky túv za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
2 115,75 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
832,72 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
pracovná obuv a odev pre údržbára |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
280,86 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/24 |
objednávame si u Vás 2 ks metla na antukové kurty clay arenga 200
PHZ 280 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIMI Slovakia s. r. o. |
56083408 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0101/24 |
objednávame si u Vás revíziu plynu na škole a v školskej jedálni
PHZ 520 € bez DPH
|
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Atrev s.r.o. |
48190080 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/24 |
predplatné Poradca 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
120,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
koše na triedený odpad |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PK Group Slovakia, s. r. o. |
36222551 |
|
1 555,80 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,40 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
