| DFJ0161/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
692,09 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
720,14 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
730,93 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
280,80 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
preprava osôb- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
315,36 € |
21.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
objednávame si u Vás pre upratovačku 1 ks obuv veľkosť 40 bez päty a celý predok a 3 ks tmavomodré tričko s krátkym rukávom veľkosť L
PHZ 70 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0103/24 |
objednávame si u Vás revíziu plynu
PHZ 579 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Atrev s.r.o. |
48190080 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0159/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
791,89 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
856,46 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Pilárik Kamil |
|
|
150,00 € |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
30.05.2024 |
18.04.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 39/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Drgoň Andrej |
|
|
90,00 € |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
29.05.2024 |
18.04.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Praženka Marián |
|
|
150,00 € |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
31.05.2024 |
18.04.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Róka Rastislav |
|
|
160,00 € |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
26.05.2024 |
18.04.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0193/24 |
predplatné časopisu Praktické lekárnicto na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SOLEN, s.r.o. |
35865211 |
|
24,00 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
revízia klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Techklima s.r.o. |
00000000 |
|
367,20 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
29,74 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
201,05 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Legislatíva pre školy - 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
videokurz |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
117,60 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
