| DFB0220/24 |
tel. poplatky za 4/24, nájom PBX za 5/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
270,14 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
odborné poradenské konzultácie za 5/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
služby v oblasti GDPR za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
el. energia za 5/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 137,04 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/24 |
el. energia za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
15,74 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
upratovacie služby za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
1 254,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
kuchynský odpad za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
108,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
montáž meračov túv |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
953,03 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 284,06 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
servisné práce, tonery, spotrebný materiál, microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 042,16 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 194,86 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
95,40 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
túv za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
385,69 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
tonery, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
218,80 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
pracovná obuv a odev |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
33,48 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
630,07 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
vodné- stočné za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
891,07 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
objednávame si u Vás:
20 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 €
20 kartónov Tork Smart One toaletný papier 2 vrst.207 m 1150 ptrž/6 ks v krte/64 paleta T8 cena 31,56 €/karton bez DOH
PHZ 15 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/24 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
95,20 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
