| DFB0222/24 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
437,53 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
495,58 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
107,21 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
odber tepla za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 218,36 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 042,56 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
19,87 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
280,44 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
nastavenie elektronickej nástenky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
384,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
ochrana objektu za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
45,96 € |
05.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
901,47 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0166/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Zdenpharm s.r.o. |
36287717 |
|
14,73 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
119,33 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
266,89 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
323,72 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
služobné mobilné telefóny za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
