| DFJ0186/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
487,11 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
objednávame si u Vás výmenu remeňa na kosačke
PHZ 164,75 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0114/24 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č.2022-2-CZ01-KA210-VET-000100674 si u Vás objednávame zhotovenie reklamných predmetov, PHZ 410 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 45/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Róka Rastislav |
|
|
160,00 € |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
23.06.2024 |
16.05.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 46/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Pilárik Kamil |
|
|
120,00 € |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
27.06.2024 |
16.05.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0234/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
29,22 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
477,53 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
2 421,61 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
4,09 € |
14.05.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Objednávame si u Vás celozrnné tyčinky. PHZ 175€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0181/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 405,99 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
209,23 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
571,03 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
62,75 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2024/SZŠTt |
Informačný panel, Info Kiosk s monitorom |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave |
45014396 |
|
10 040,00 € |
10.05.2024 |
11.05.2024 |
31.05.2024 |
10.05.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 44/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
648,00 € |
10.05.2024 |
11.05.2024 |
10.05.2026 |
10.05.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0183/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
342,97 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
461,85 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
685,05 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
