DFJ0207/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
555,75 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0206/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
22,32 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0005/24 |
reklamné predmety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
405,60 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
13,14 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
60,25 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
40,27 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/24 |
spotrebný materiál do laboratoria |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
29.05.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0205/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
333,03 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0204/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0203/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
719,94 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0202/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
243,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0200/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
313,24 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/24 |
revízia plynu v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Atrev s.r.o. |
48190080 |
|
694,80 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0201/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
810,82 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0198/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
565,30 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0197/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
71,63 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
34,80 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0199/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
373,00 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24 |
vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SORAZ, s.r.o. |
47178230 |
|
5 006,40 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |