Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0207/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 555,75 € 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFJ0206/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 22,32 € 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFP0005/24 reklamné predmety Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 AGART s.r.o. 36832766 405,60 € 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0248/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Vertical 33203571 13,14 € 30.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0245/24 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 60,25 € 30.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0241/24 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 40,27 € 30.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0460/24 spotrebný materiál do laboratoria Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 21,56 € 29.05.2024 15.10.2024 Faktúra
DFJ0205/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 333,03 € 28.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFJ0204/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 85,80 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFJ0203/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 719,94 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFJ0202/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 243,00 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFJ0200/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 313,24 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0242/24 revízia plynu v šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Atrev s.r.o. 48190080 694,80 € 27.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFJ0201/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 810,82 € 24.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFJ0198/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 565,30 € 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFJ0197/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 71,63 € 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0255/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mikrochem Trade, s.r.o 35948655 34,80 € 23.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFJ0199/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 373,00 € 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFK0001/24 vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu ŠI Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SORAZ, s.r.o. 47178230 5 006,40 € 22.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0240/24 pranie a prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lindstrom 35742364 91,01 € 22.05.2024 05.06.2024 Faktúra