| DFB0510/24 |
el. energia za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
odborné poradenské konzultácie za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
túv za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
381,26 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
kuchynský odpad za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
108,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
34,02 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
170,15 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
vyúčtovanie el. energie za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
565,23 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
vodné, stočne ža 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
871,70 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
upratovacie služby za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
905,31 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 672,18 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 267,90 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
odborná prehliadka výťahu za 4.Q.2024 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
60,00 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
kancelárske potreby a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
974,55 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 84/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 3. 11. - 24. 11. 2024 Mgr. Ján Desat |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Desat Ján, Mgr. |
|
|
160,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0354/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
804,14 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0353/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 252,12 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
čistenie lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
240,00 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0203/24 |
V rámci projektu Erasmus+, číslo 2022-2-CZ01-KA210-VET-000100674/KA5 si u Vás objednávame v termíne od 2.12.24 do 4.12.2024 ubytovanie pre 3 osoby,PHZ 201 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hotel u Labutě s.r.o. |
05563674 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0204/24 |
V rámci programu Erasmus+, číslo projektu:
2024-1-HR01-KA220-VET-000255960
si objednávame u Vás prepravu 3 osôb v termíne 12.11.24 a 15.11.2024 na letisko Schwechat/Viedeň PHZ 170 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0486/24 |
servisné práce - reštartovanie serveru kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
30,96 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
