| DFB0216/24 |
servisné práce, tonery, spotrebný materiál, microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 042,16 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 194,86 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
95,40 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
túv za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
385,69 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
tonery, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
218,80 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
pracovná obuv a odev |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
33,48 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
630,07 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
vodné- stočné za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
891,07 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
objednávame si u Vás:
20 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 €
20 kartónov Tork Smart One toaletný papier 2 vrst.207 m 1150 ptrž/6 ks v krte/64 paleta T8 cena 31,56 €/karton bez DOH
PHZ 15 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/24 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
95,20 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
618,58 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 166,49 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
1 819,32 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod. na mesiac máj 2024
PHZ 1320 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
41,81 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
80,96 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Praktická personalistika - 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2024/SZŠTt |
Regál Optimus, Komoda Optimus |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
327,00 € |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
25.04.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0198/24 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
959,58 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
581,55 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
