| DFJ0240/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
52,80 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
webinár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
142,80 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
151,92 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
535,22 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
39,60 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
čistenie lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
240,00 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
311,14 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
365,12 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
796,88 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
294,51 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
školenie vodičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
36,00 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Legislatíva pre školy 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 032,85 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
849,10 € |
16.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
microsoft 365, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
760,31 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
268,80 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
753,38 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
150,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
33,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
