| DFJ0181/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 405,99 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
209,23 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
571,03 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
62,75 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2024/SZŠTt |
Informačný panel, Info Kiosk s monitorom |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave |
45014396 |
|
10 040,00 € |
10.05.2024 |
11.05.2024 |
31.05.2024 |
10.05.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 44/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
648,00 € |
10.05.2024 |
11.05.2024 |
10.05.2026 |
10.05.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0183/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
342,97 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
461,85 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
685,05 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
437,53 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
495,58 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
107,21 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
odber tepla za 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 218,36 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 042,56 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
19,87 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
280,44 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
