| 0139/24 |
objednávame si u Vás kabeláž internetu do zborovne
PHZ 645 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0140/24 |
objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie a zásuvkových vývodov v zborovni
PHZ 2945,20 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0307/24 |
el. výplatné pásky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,37 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
odber tepla za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
9 524,61 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
odborná prehliadka výťahu v šj za 3.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
60,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
jednomiestny žiacky variabilný stôl |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
2 977,92 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu na poskytnutie do prenájmu nebytový priestor za účelom prevádzkovania bufetu
PHZ 70,20 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0299/24 |
fotenie a tlač fotografií |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Štefanka Emil |
36985511 |
|
372,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
ochrana objektu za 6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
45,96 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
servis výťahu na ši za 4-6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
260,39 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
576,00 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
obedové menu pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ZV Consulting s.r.o. |
35875160 |
|
754,40 € |
02.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
V rámci projektu Erasmus+, číslo 2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame 5 ks leteniek do Catania - Sicilia , PHZ 955 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0006/24 |
letenky - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
955,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
služby v oblasti GDPR za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
el.energia za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
služobné mobilné telefóny za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
dezinfekcia a čistenie klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Imrišek Jozef |
33555524 |
|
831,60 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
