| DFB0352/24 |
oprava služobného motorového vozidla TT 828BR |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
293,82 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 11000€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0149/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 22000€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0150/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 441€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0151/24 |
objednávame si u Vás vypracovanie sumarizačného listu energetického auditu
PHZ 45 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Ján Sadlek |
53761855 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0152/24 |
objednávame si u Vás opravu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0254/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 102,44 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 52/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov, Marcela Brestovanská 1. 9. 2024 - 30. 6. 2025 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Brestovanská Marcela |
|
|
2 140,00 € |
20.08.2024 |
21.08.2024 |
|
23.08.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0255/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
82,09 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.- IOR |
54818419 |
|
300,00 € |
18.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0147/24 |
objednávame si u Vás vypratávanie vyradeného nábytku
PHZ 1232 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Roman Sawicki - Sťahovanie - Sawicki |
35402385 |
|
0,00 € |
16.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0349/24 |
Kariéra v školstve za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
16.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
144,20 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/24 |
reklamné predmety- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
1 439,40 € |
15.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
107,81 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
oprava učebne v suteréne |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
11 506,84 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
tlačivá na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
229,61 € |
13.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 351,30 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
odber tepla za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
9 460,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
