| DFJ0234/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
294,51 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
školenie vodičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
36,00 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Legislatíva pre školy 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 032,85 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
849,10 € |
16.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
microsoft 365, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
760,31 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
268,80 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
753,38 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
150,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
33,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
394,02 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
200,28 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
objednávame si u Vás vyčistenie 21 ks klímy
PHZ 693 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Imrišek Jozef |
33555524 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0125/24 |
Objednávame si u Vás dopravu autobusom dňa 2.7.2024 pre 63 ľudí
Trnava - Bratislava a späť
PHZ 480 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0126/24 |
Objednávame si u Vás obedové menu pre 63 ľudí cena za obed 7,90 €
PHZ 497,70 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ZV Consulting s.r.o. |
35875160 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0127/24 |
Objednávame si u Vás prehliadku hradu Devín s výkladom pre 63 ľudí
PHZ 504 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/24 |
online odborný seminár - VO |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 49/2024/SZŠTt |
Reklamované firemné činnosti - Balík profesional |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
|
360,00 € |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
10.06.2025 |
10.06.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0223/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
691,25 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
284,80 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
