| DFB0368/24 |
služobné mobilné telefóny za 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
vypracovanie sumarizačného listu energetického auditu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Ján Sadlek |
53761855 |
|
45,00 € |
31.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
upratovacie služby za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
720,16 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
pranie a chemické čistenie prádla na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Juraj Gajdoš - GARDE |
37253620 |
|
2 967,36 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
vyúčtovanie el. energie za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-548,83 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
microsoft 365 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
306,60 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
120,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
vodné, stočné za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
168,82 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
109,38 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
688,19 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
19,77 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
19,77 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
učebnice Slovenský jazyk a Literatúra |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.sro |
0017323266 |
|
4 403,00 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Praktická personalistika za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
29.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2024/SZŠTt |
Kolektívna zmluva |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
OZ PŠaV pri Strednej zdravotníckej škole |
|
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0362/24 |
túv za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
288,16 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
298,03 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0163/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod na mesiac september 2024
PHZ 1320 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0164/24 |
objednávame si u Vás opravu žalúzií |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Servis okien a dverí - Stanislav Barič |
40084914 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
