| DFB0244/24 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
905,81 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
upratovacie služby za 5/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
1 288,80 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
vyúčtovanie el. energie za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-21,61 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
vodné - stočné za 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
788,69 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod. na mesiac jún 2024
PHZ 1320 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 46/2024/SZŠTt) |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 48/2024 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Pilárik Kamil |
|
|
0,00 € |
30.05.2024 |
01.06.2024 |
27.06.2024 |
31.05.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0207/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
555,75 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
22,32 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
reklamné predmety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
405,60 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
13,14 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
60,25 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
40,27 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
333,03 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
719,94 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
243,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
313,24 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
revízia plynu v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Atrev s.r.o. |
48190080 |
|
694,80 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
810,82 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
565,30 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
