| Zmluva č. 57/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - SG servis s. r. o. |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
SG servis s.r.o. |
|
|
40,00 € |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
26.09.2024 |
09.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0273/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
664,13 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 145,65 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
odber tepla za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
9 466,14 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
439,62 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
689,47 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
22,80 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
149,77 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Legislatíva pre školy- 9/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,50 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
ubytovanie na Sicílii - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FA.SA.L. di Salamone Salvatore |
01281300838 |
|
1 726,80 € |
08.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0169/24 |
objednávame si u Vás farebné, obojstranné vytlačenie a rebrové zviazanie 15 ks knihy: Učebnica AZD
PHZ 212,50 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
0,00 € |
06.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0170/24 |
objednávame si u Vás dodanie a montáž 11 ks interiérových dverí
PHZ 2597,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mirolli s.r.o. |
36716545 |
|
0,00 € |
06.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 55/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Brestovanský Tomáš |
|
|
120,00 € |
06.09.2024 |
07.09.2024 |
24.09.2024 |
06.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 56/2024/SZŠTt |
Zmluva o poskytnutí služieb školského stravovania |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava |
00399817 |
|
0,00 € |
06.09.2024 |
07.09.2024 |
31.12.2024 |
06.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0171/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 1 317,95 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
0,00 € |
06.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0376/24 |
tabuľa pre paravány |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
196,80 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
72,60 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
247,57 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
805,04 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
práčka na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektromax |
34424661 |
|
504,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
