| DFB0408/24 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 722,32 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 284,31 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
tlač a zviazanie učebníc |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
255,00 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0287/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,36 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
spotrebný materiál do lekárničiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
44,70 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
dataprojektor, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
973,86 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 69/2024/SZŠTt |
Zmluva o realizácii projektov, Dorotka a jej priatelia, Zdravé zúbky, Žiaci učia žiačikov, Šikovné nôžky |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava |
37990357 |
|
0,00 € |
18.09.2024 |
08.10.2024 |
20.06.2025 |
07.10.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0479/24 |
knihy do školskej knižnice |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Martinus. sk |
45503249 |
|
742,47 € |
18.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,91 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
3 312,97 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
339,48 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
687,13 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0174/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 455€ bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0175/24 |
objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu na poskytnutie do prenájmu nebytový priestor za účelom prevádzkovania automatu na bagety a sendviče
PHZ 70,20 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0282/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
966,55 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
508,52 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
603,64 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
54,53 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
208,48 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
revízia elektrospotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EKO TN s.r.o. |
36337391 |
|
4 738,80 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
