| DFB0330/24 |
služby v oblasti GDPR za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
el.energia za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
služobné mobilné telefóny za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
telef. poplatky za 7/24 a PBX nájom za 8/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
261,62 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
odborné poradenské konzultácie za 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky)
pracovná doba od 5.8.- 28.8.2024
5x do týždňa, 5 hod. denne,
pracovná doba od 8,00 - 13,00 hod.
PHZ 925,92 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0329/24 |
túv za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
323,63 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
22,80 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
vyúčtovanie el. energie za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-787,83 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
upratovacie služby za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
73,65 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
microsoft 365, spotrebný materiál, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
403,68 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
vodné, stočné za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
99,62 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
321,60 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
305,00 € |
30.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
servisné práce a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
774,00 € |
26.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 50/2024/SZŠTt |
Agency service agreement AR2024/2024-1-SK01-KA 121-VET-000200167 08/09/2024 - 13/09/2024 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Pietrini Antonio |
|
|
2 800,00 € |
24.07.2024 |
|
13.09.2024 |
29.07.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0325/24 |
inzercia v novinách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Region Press, redakcia Trnavsko |
36252417 |
|
42,12 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
oprava elektroinštalácie a zásuvkových vývodov v zborovni |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
3 534,24 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
80,64 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
inzercia v novinách |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
42,12 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
