| 0128/24 |
Objednávame si u Vás program stravné5.PHZ 850€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
0,00 € |
20.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0129/24 |
objednávame si u Vás pranie a čistenie postelného prádla na ŠI
190 ks deka
186 ks paplón
186 ks vankúš
PHZ 2 472,80 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Juraj Gajdoš - GARDE |
37253620 |
|
0,00 € |
20.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0130/24 |
objednávame si u Vás:
35 kartónov Tork Reflex papierové utierky MIDI kotúč 300 m 857 útr. 1 vrstva, 6 ks krt/40 paleta M4 cena 35,59 €/karton bez DPH
20 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
20.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0131/24 |
objednávame si u Vás OOPP pre upratovačku
1 pár obuv bez päty a prstov
3 ks tričká biele XL
PHZ 50 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0238/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
369,22 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
22,27 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 684,28 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
52,80 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
webinár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
142,80 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
151,92 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
535,22 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
39,60 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
čistenie lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
240,00 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
311,14 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
365,12 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
796,88 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
294,51 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
školenie vodičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
36,00 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Legislatíva pre školy 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
