| Zmluva č. 61/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Praženka Marián |
|
|
120,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
25.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 62/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Atletický klub AŠK Slávia Trnava |
34028285 |
|
80,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
23.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 63/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Mišovič Marek, Ing. |
|
|
160,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
27.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 64/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
SG servis s.r.o. |
|
|
80,00 € |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
24.10.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0294/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
405,86 € |
20.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
215,11 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 216,39 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ecotest s. r.o. |
30998263 |
|
517,20 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 596,54 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
Predplatné - právny kuriér pre školy 2024/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
149,00 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
brother páska |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
25,80 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0176/24 |
objednávame si u Vás farebné, obojstranné vytlačenie a špirálová väzba 60 ks knihy: Vybrané kapitoly z patológie a kliniky chorôb pre FL.
PHZ 765 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
0,00 € |
19.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0177/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 420,45 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
0,00 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0292/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
198,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
451,23 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
245,60 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
32,79 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
64,28 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
907,27 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
425,60 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
