| 0156/24 |
objednávame si u Vás materiál pre doplnenie lekárničiek prvej pomoci |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
0,00 € |
22.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0157/24 |
objednávame si u Vás obrusovú metráž PVC 385 bm
PHZ 831,60 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
0,00 € |
22.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 51/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Marek Mišovič 1. 9. 2024 - 29. 9. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Mišovič Marek, Ing. |
|
|
200,00 € |
22.08.2024 |
23.08.2024 |
|
23.08.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0353/24 |
sťahovacie služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Roman Sawicki - Sťahovanie - Sawicki |
35402385 |
|
1 232,00 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
oprava omietok a maľovky v zborovni |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
2 279,82 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
knižné publikácie na ANJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 488,83 € |
22.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
98,00 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody PHZ 13000€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0154/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody PHZ 9000€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0155/24 |
objednávame si u Vás opravu zatváracích armatúr v kotolni
PHZ 3933,74 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0352/24 |
oprava služobného motorového vozidla TT 828BR |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
293,82 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 11000€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0149/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 22000€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0150/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 441€bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0151/24 |
objednávame si u Vás vypracovanie sumarizačného listu energetického auditu
PHZ 45 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Ján Sadlek |
53761855 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0152/24 |
objednávame si u Vás opravu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0254/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 102,44 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 52/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov, Marcela Brestovanská 1. 9. 2024 - 30. 6. 2025 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Brestovanská Marcela |
|
|
2 140,00 € |
20.08.2024 |
21.08.2024 |
|
23.08.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0255/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
82,09 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.- IOR |
54818419 |
|
300,00 € |
18.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
