| DFS0002/24 |
obedové menu pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ZV Consulting s.r.o. |
35875160 |
|
754,40 € |
02.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
V rámci projektu Erasmus+, číslo 2024-1-SK01-KA121-VET-000200167 si u Vás objednávame 5 ks leteniek do Catania - Sicilia , PHZ 955 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0006/24 |
letenky - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
955,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
služby v oblasti GDPR za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
el.energia za 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
služobné mobilné telefóny za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,99 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
dezinfekcia a čistenie klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Imrišek Jozef |
33555524 |
|
831,60 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
odborné poradenské konzulzácie za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
telef. poplatky za 6/24, nájom PBX za 7/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
269,09 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
upratovacie služby za 6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
1 155,00 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za II.štvrťrok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
468,00 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
kuchynský odpad za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
96,00 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
vyúčtovanie el. energie za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
38,48 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
vodné-stočné za 6/24, zrážková voda 4-6/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 990,85 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
441,67 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
55,70 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
6,66 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
túv za 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
341,36 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
213,39 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
tonery, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
218,38 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
