DFB0411/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
215,11 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0296/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 216,39 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0176/24 |
objednávame si u Vás farebné, obojstranné vytlačenie a špirálová väzba 60 ks knihy: Vybrané kapitoly z patológie a kliniky chorôb pre FL.
PHZ 765 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
0,00 € |
19.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
0177/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 420,45 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
0,00 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0292/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
198,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0291/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
451,23 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0290/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
245,60 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0289/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
32,79 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0288/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
64,28 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0293/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
907,27 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
425,60 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/24 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 722,32 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0286/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 284,31 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/24 |
tlač a zviazanie učebníc |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
255,00 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0287/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,36 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/24 |
spotrebný materiál do lekárničiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lekamed, spol. sro |
36737607 |
|
44,70 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/24 |
seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,91 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
3 312,97 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
339,48 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/24 |
servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
687,13 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |