| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 56/2024/SZŠTt) |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb školského stravovania |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava |
00399817 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD. MPH |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0196/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa prílohy
PHZ 278,40 €
|
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
UNIZDRAV, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0326/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
163,05 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0194/24 |
objednávame si u Vás:
20 kartónov Tork Reflex papierové utierky MIDI kotúč 300 m 857 útr. 1 vrstva, 6 ks krt/40 paleta M4 cena 35,59 €/karton bez DPH
26 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0195/24 |
Objednávame si u Vás OOPP pre upratovačky
a kuchárky
PHZ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0324/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
151,20 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 259,73 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
17,40 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0321/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
55,21 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
711,42 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 355,43 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 780,39 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,68 € |
09.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
97,46 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
športové potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
2 399,90 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na škole |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
70,54 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
35,98 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0193/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 160 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
0,00 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
