| 0220/25 |
V rámci programu Erasmus+,projekt č.2025-1-SK01-KA121-VET-000309472 si u Vás objednávame rollup, PHZ 180 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 83/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 65-2025 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Šulková Iveta, Ing. |
|
|
130,00 € |
13.11.2025 |
15.11.2025 |
06.12.2025 |
14.11.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 82/2025/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 67/2025 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Filipová Eva |
|
|
130,00 € |
12.11.2025 |
|
29.11.2025 |
13.11.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0460/25 |
predplatné Didaktika online na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
109,47 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0219/25 |
objednávame si u Vás zabezpečenie 2 zamestnancov upratovacieho servisu
na 12 dní v novembri 2025 na školu, 5 hod. denne od 15,00 - 20,00 hod.
PHZ 1290 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
0,00 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0367/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
24,85 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 060,79 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
tonery a servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
699,14 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
tonery, spotrebný materiál, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
941,85 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
mimoriadna lekárska prehliadka zamestnanca |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HWORK PZS s. r. o. |
56320817 |
|
40,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0371/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
46,02 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
926,56 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0218/25 |
objednávame si u Vás OOPP pre upratovačky a prešivák pre údržbára |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0455/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0364/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
248,41 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0365/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
873,30 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
102,07 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
482,91 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
výrub stromov a areáli školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
2 337,00 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
