| 0128/25 |
V rámci programu Erasmus+,projekt č.2025-1-SK01-KA121-VET-000309472 si u Vás objednávame transfer v termíne 21.09.2025 na letisko Schwechat a späť
( 03.10.2025), PHZ 400 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0259/25 |
tlačivá na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
157,40 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
vodné, stočné za 6/25, zrážková voda 4-6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 065,82 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
letenky na Sicíliu - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
3 619,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
67,63 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
26,68 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
tonery, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
788,95 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
oprava VIVIS zariadenia a servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
731,85 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
odborná prehliadka výťahu za 3.Q.2025 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
odber tepla za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 688,41 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
V rámci projektu Erasmus+, číslo 2025-1-SK01-KA121-VET-000309472 si u Vás objednávame 11 ks leteniek na Sicíliu,PHZ 3619,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASIANA spol. s r.o. |
49704362 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/25 |
zverejnenie inzerátov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
86,35 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
servis výťahov za 2.Q.2025 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
274,39 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
vyúčtovanie el.energie za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-652,87 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 99/2024/SZŠTt) |
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 5.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
763 116,02 € |
07.07.2025 |
10.07.2025 |
|
09.07.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0249/25 |
storno faktúry DFB0245/25 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Kreutzinger - KROJCO ČAL |
40627837 |
|
-580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
čalúnenie dverí |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Kreutzinger - KROJCO ČAL |
40627837 |
|
580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
fotografické služby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Štefanka Emil |
36985511 |
|
568,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
