| DFJ0373/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
490,88 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
631,83 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
312,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0371/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,23 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0369/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
669,55 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
263,76 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
42,29 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
103,02 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
761,60 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0370/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
139,32 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0211/24 |
Objednávame si u Vás dopravu autobusom dňa 3.12.2024 pre 32 ľudí Trnava - Bratislava a späť
PHZ 300 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AD TORNADO |
47243881 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0364/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
949,22 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0363/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
644,01 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0362/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
177,26 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
596,22 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
oprava služobného vozidla TT 037 IM |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
200,28 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,00 € |
10.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0210/24 |
Objednávame si u vás servis služobného auta TT037IM
PHZ 166,90 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0365/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 178,48 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
91,32 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
