| 0114/25 |
objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie 4 hod.
PHZ 300 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Peter Murár |
40845141 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0113/25 |
objednávame si u Vás orezanie a vývoz konárov v areáli školy zničené búrkou.
PHZ 350,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č.2025-1-SK01-KA121-VET-000309472 si u Vás objednávame reklamné predmety,PHZ 1397 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0111/25 |
objednávame si u Vás nákup českej uzlovej siete dľa cenovej ponuky č. 2025046
PHZ 1 696,07 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0233/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
179,82 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
340,21 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
11,03 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
33,02 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 56/2025/SZŠTt |
Zmluva o dielo od 17.6.2025 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
DVGHouses s. r. o. |
|
|
36 285,00 € |
18.06.2025 |
19.06.2025 |
|
18.06.2025 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0232/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
488,33 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
predplatné publikácie Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov 2025/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
304,18 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
334,56 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
42,78 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
191,23 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
519,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
427,39 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
39,63 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/25 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
197,03 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
odvoz odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
1 387,44 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
1 350,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
