| Zmluva č. 106/2024/SZŠTt |
Encare - zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
24.12.2024 |
31.12.2025 |
23.12.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 105/2024/SZŠTt |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
|
01.01.2026 |
19.12.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0016/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Constancia 13 s.r.o. |
47117958 |
|
553,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0233/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 149,50 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
0,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0593/24 |
chnapky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
179,40 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol.s r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0426/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
38,88 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,74 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
televízor a jeho montáž |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 649,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0427/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
344,57 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DumanD s. r. o. |
46495355 |
|
384,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 101/2024/SZŠTt |
Darovacia zmluva - vozík na prádlo |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava |
00607371 |
Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave |
45014396 |
|
1 194,00 € |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
27.12.2024 |
16.12.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0232/24 |
Objednávame si u Vás 140 ks zákuskov,PHZ 470€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Constancia 13 s.r.o. |
47117958 |
|
0,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0580/24 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 618,92 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0420/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
609,16 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0421/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
51,47 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0422/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
178,42 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0423/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,16 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
22,49 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
162,01 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
