Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0195/25 predplatné publikácie PaM na rok 2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Poradca s.r.o 36371271 172,00 € 29.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0204/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 236,83 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0203/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 283,80 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
Zmluva č. 53/2025/SZŠTt Zmluva o nájme nebytových priestorov - JUDr. Martin Smolko Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava 00607371 Smolko Martin, JUDr. 120,00 € 26.05.2025 27.05.2025 27.06.2025 26.05.2025 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 54/2025/SZŠTt Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ing. Marek Mišovič Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava 00607371 Mišovič Marek, Ing. 160,00 € 26.05.2025 27.05.2025 22.06.2025 26.05.2025 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 55/2025/SZŠTt Zmluva o nájme nebytových priestorov - SG servis s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava 00607371 SG servis s.r.o. 80,00 € 26.05.2025 27.05.2025 26.06.2025 26.05.2025 PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH riaditeľka školy Zmluva
DFJ0198/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 53,80 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0199/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 459,86 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0201/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 66,85 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0202/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 625,43 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0200/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 326,09 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0189/25 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 20,58 € 23.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0190/25 hygienické potreby Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Scandi s.r.o. 36642983 4 108,32 € 22.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFJ0196/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 33,11 € 22.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFJ0197/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 580,52 € 22.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFJ0195/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 59,44 € 22.05.2025 27.05.2025 Faktúra
0105/25 objednávame si u Vás reklamný príspevok do 2 min./2x denne, 10 dní v mesiaci, na 7 mesiacov PHZ 2275 € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mestská televízia 36219681 0,00 € 21.05.2025 21.05.2025 Objednávka
DFJ0193/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 797,69 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0187/25 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 171,30 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ0192/25 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 902,95 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra