| 26DFPC0020 |
Vodné, stočné, zrážky 3/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
78,50 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Vodné, stočné, zrážky 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
575,63 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Tel. poplatky - pevné linky 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,41 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Inštalácia software, servis výpočtovej techniky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
300,00 € |
02.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFPC0019 |
Business Internet 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Servis - inštalácia software sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
49,20 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Servisná práca, inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
467,40 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Biznis internet 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Pracovné odevy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
430,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFPC0018 |
elektrická energia 4/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
Tepelná energia 4/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
elektrická energia 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Prenájom kop. stroja 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
energia - plyn 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Tepelná energia 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 593,34 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/SZŠSk |
služby spojené s vedením účtovníctva |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
31.03.2026 |
14.04.2026 |
31.03.2027 |
13.04.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
VOLEJBALOVÝ KLUB SKALICA, o. z. |
36079669 |
|
1 144,00 € |
31.03.2026 |
18.04.2026 |
10.05.2026 |
14.04.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
