| 26DFST0036 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 936,91 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
750,70 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
350,00 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
421,01 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Ambu SAM - sada výměnných dýchacích sáčků |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
268,59 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Súprava výmenných dýchacích vreciek AmbuSam |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
268,59 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
Autobusová preprava |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
289,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0060 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
810,03 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
58,28 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0019/26 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
350,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
Vysávač, vrecia na vysávač |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
399,41 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
920,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0059 |
Textilná nástenka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
165,12 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Servis konvektomatu na zverejnenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
515,37 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
129,29 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
205,46 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/SZŠSk |
Zmluva o poskytovaní platobných služieb |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
BLIK SK, a.s. |
47126221 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
15.04.2026 |
|
14.04.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0017/26 |
Textilná nástenka TEXTIL AL rám |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
165,12 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
Výmena a inštalácia 2 ks projektorov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
541,20 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
