| 0039/26 |
Elektro materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
150,00 € |
19.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0056 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
960,91 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Papierová plachta |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
361,37 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0055 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
79,89 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/SZŠSk |
poskytovanie služieb |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
3 660,48 € |
14.05.2026 |
22.05.2026 |
13.05.2028 |
21.05.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFST0054 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
584,45 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. vyúčtoovanie 05.05.2025-04.05.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
519,42 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Vodné, stočné, zrážky - vyúčtoovanie 05.05.2025-04.05.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
1 478,44 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Kuchynské vybavenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
640,03 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0053 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
112,04 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
energia - teplo vyúčtovanie 04/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 851,91 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
elektrická energia 4/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-56,24 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Biznis internet 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
Business Internet 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Stojan Mokrá podlaha, stojan na vrecia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
68,76 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Papierová plachta MedixPro 60 cm x 50 m s perforáciou |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
405,50 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0037/26 |
Odpadkový kôš plastový, Výstražná ceduľa mokrá podlaha |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
68,76 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
