| 26DFBV0154 |
Kärcher ND bateria a nabíjačka k BR 35/12 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 480,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Učebnice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA ,spol. s.r.o. |
17323266 |
|
1 880,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Pristavenie a odvoz kontajnera na likvidáciu odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
510,82 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SZŠSk |
Servis zdvíhacích zariadení |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 764,56 € |
01.07.2026 |
03.07.2026 |
30.06.2028 |
02.07.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0053/26 |
Batéria a nabíjačka Kärcher k automatu Kärcher BR |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 480,00 € |
01.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0078 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
31,30 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
68,23 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
40,29 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
152,52 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 11/2020/SZŠSk) |
Prenájom multifunkčného zariadenia Lexmark |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 077,48 € |
01.07.2026 |
|
01.09.2028 |
15.07.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFPC0033 |
elektrická energia 7/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0032 |
Tepelná energia 7/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
250,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
elektrická energia 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
energia - plyn 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
Tepelná energia 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 236,25 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0077 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 016,53 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Vývoz olejov a tukov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bioservis-komplet, s.r.o. |
36225479 |
|
418,20 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0075 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
308,37 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
