| 26DFST0012 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
599,56 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
elektrická energia 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
energia - plyn 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
Tepelná energia 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 122,67 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
111,03 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 824,32 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
Potraviny - sirupy a čaj |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
252,66 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
výkon zodpovednej osoby 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/SZŠSk |
Kolektívna zmluva |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SZŠ |
|
|
0,00 € |
30.01.2026 |
01.02.2026 |
31.01.2027 |
11.02.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFST0015 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
63,70 € |
30.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Prístup na portál Verejná správa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
243,54 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002/26 |
Kuchynská linka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
1 690,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0008 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
75,86 € |
27.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
530,00 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0007 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
541,76 € |
23.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
262,50 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
106,34 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
93,26 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
297,17 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 6/2025/SZŠSk) |
služby spojené s vedením účtovníctva |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
01.02.2026 |
31.03.2026 |
30.01.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
