| 26DFBV0164 |
Výkon PSZ 2Q/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
74,72 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,89 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
Poplatok za poskytovanie služieb 4.-6.26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,89 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2026/SZŠSk |
Priestory a zariadenie- Jezuitský kostol |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Mestská knižnica Skalica |
42159717 |
|
0,00 € |
09.07.2026 |
07.08.2026 |
01.09.2026 |
06.08.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFPC0036 |
Vodné, stočné, zrážky 6/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
93,00 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
Preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
357,35 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
Vodné, stočné, zrážky 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
682,81 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
Vedenie účtovníctva 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
elektrická energia 6/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,62 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Tepovanie kobercov, sedačiek, kresiel, stoličiek |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
500,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/26 |
Údržbársky materiál pre školu podľa vl. výberu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
150,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
Objednávame si opravu - výmenu pántov a nastavenie na bezpečnostných vchodových dverách |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mježo s. r. o. |
56857799 |
|
400,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0155 |
Prenájom kop. stroja 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0034 |
Business Internet 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0035 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
295,94 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
154,62 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Tel. poplatky - pevné linky 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,79 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
Biznis internet 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
1 150,00 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0151 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.06.2026 do 30.06.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
