| 0085/26 |
Utierky, Podlahová gumová podložka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Peter Ružička - RUPET |
34782397 |
|
110,50 € |
02.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFPC0050 |
elektrická energia 10/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0049 |
Tepelná energia 10/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
elektrická energia 10/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
výkon zodpovednej osoby 10/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
energia - plyn 10/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
Tepelná energia 10/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 805,53 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 10/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
152,52 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2026/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica |
37990845 |
|
388,70 € |
30.09.2026 |
07.10.2026 |
28.04.2027 |
06.10.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFST0091 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
41,94 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0092 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 362,02 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
Servisná práca, inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
160,07 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.09.2026 do 30.09.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/26 |
Webinár: Školská jedáleň - kontrola nie je strašiak |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,00 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0224 |
Servisn panvice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
121,77 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
Webinár-školská jedáleň |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,00 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0095 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
350,00 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Autobusová preprava |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
320,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/26 |
Bezdrôtový mikrofón, nastavenie projektorov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
245,50 € |
25.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0090 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
147,11 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
