| 26DFPC0018 |
elektrická energia 4/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
Tepelná energia 4/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
elektrická energia 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Prenájom kop. stroja 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
energia - plyn 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Tepelná energia 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 593,34 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/SZŠSk |
služby spojené s vedením účtovníctva |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
31.03.2026 |
14.04.2026 |
31.03.2027 |
13.04.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
VOLEJBALOVÝ KLUB SKALICA, o. z. |
36079669 |
|
1 144,00 € |
31.03.2026 |
18.04.2026 |
10.05.2026 |
14.04.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFST0040 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
74,93 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
93,88 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
600,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0036 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 936,91 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
750,70 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
350,00 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
421,01 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Ambu SAM - sada výměnných dýchacích sáčků |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
268,59 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Súprava výmenných dýchacích vreciek AmbuSam |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
268,59 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
