| 26DFBV0039 |
elektrická energia 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
elektrická energia 3/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
Tepelná energia 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 541,71 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0012 |
Tepelná energia 3/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
415,64 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
435,38 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 039,76 € |
26.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
72,42 € |
25.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/SZŠSk |
Prenájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
L. Jozef |
|
|
594,00 € |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
24.06.2026 |
24.02.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0010/26 |
Deratizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
180,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0020 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
350,00 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Skriňa, zrkadlo, police |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
1 057,80 € |
20.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
380,00 € |
20.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0026 |
Servis, nastavenie notebookov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
147,60 € |
20.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Servisná práca |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
200,00 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0018 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
48,42 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Servis, kontrola tlačiarne, aktualizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
258,30 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Elektródy na defiblirátor |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
88,00 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 448,06 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
329,07 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
