| 0049/26 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 280,00 € |
05.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0066 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
122,16 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Vodné, stočné, zrážky 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
682,81 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0030 |
Vodné, stočné, zrážky 5/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
93,00 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
154,62 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.05.2026 do 31.05.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2027 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Objednávame si:
- ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2027 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0046/26 |
Umývací automat Kärcher BR 35/12 C |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 680,00 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0047/26 |
Inštalácia tlačiarní,servis výpočt. techniky podľa potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
350,00 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0126 |
Tel. poplatky - pevné linky 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,24 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Biznis internet 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
Business Internet 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
283,73 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
584,72 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Prenájom kop. stroja 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
585,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0045/26 |
Autobusovú prepravu pre zamestnancov školy na kultúrnu akciu - Brno |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
450,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0064 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
92,96 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
