| 26DFBV0049 |
Oprava wc - telocvičňa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
320,43 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Skriňa, police, zrkadlo, dverový prah |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
1 057,80 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Biznis internet 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0015 |
Business Internet 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
energia - teplo vyúčtovanie 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-656,62 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Elektrospotrebiče |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
232,70 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0026 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
111,69 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
Vodné, stočné, zrážky 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
575,63 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0014 |
Vodné, stočné, zrážky 3/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
78,50 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Vedenie účtovníctva 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Oprava wc |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
350,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0043 |
Tel. poplatky - pevné linky 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,31 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Športové potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
180,00 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0025 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
62,41 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Prenájom kop. stroja 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.2.2026-28.2.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
energia - plyn 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
